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Painel de Indicadores Estratégicos

Sexta, 29 Janeiro 2016 13:52

O Painel de Indicadores Estratégicos é um modelo para monitoramento e avaliação focado em resultados que define um mecanismo de medição e avaliação do desempenho institucional no cumprimento da sua missão por meio da realização dos seus objetivos estratégicos. O Painel Estratégico da UFCA foi inicialmente definido e aprovado em maio de 2015 pela Equipe de Desenvolvimento do PEI. Durante a atividade, foram pré-selecionadas 45 propostas de indicadores considerados os mais significativos e apropriados para a tomada de decisões, bem como mais pertinentes para o momento atual de implantação da Universidade. A partir de uma análise posterior e mais detalhada de viabilidade e disponibilidade dos dados e informações necessárias para o cálculo dos indicadores, foram elaborados planos de trabalho para coleta de dados considerados disponíveis a curto prazo. 

 Indicadores Estratégicos


Atualmente o Painel de Indicadores Estratégicos da UFCA conta com 38 indicadores completamente definidos e documentados, agrupados de acordo com as perspectivas da metodologia BSC: Processos Internos, Pessoas e Tecnologias, Sociedade e Orçamento, e apresentados a seguir de acordo com os objetivos estratégicos aos quais estão mais diretamente relacionados:

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-1) : CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E A DINÂMICA CULTURAL

ÍNDICES DE DESEMPENHO ACADÊMICOS DA GRADUAÇÃO

MÉDIA (TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO + TAXA DE OCUPAÇÃO - TAXA DE RETENÇÃO - TAXA DE EVASÃO) + 2 / 4

NÚMERO DE EGRESSOS DA PÓS-GRADUAÇÃO

SOMATÓRIO DOS ALUNOS EGRESSOS NA PÓS-GRADUAÇÃO - (MEDIR O INDICADOR CONSIDERANDO TODOS OS TIPOS DE PÓS-GRADUAÇÃO) 

PÚBLICO EXTERNO IMPACTADO PELAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE

SOMATÓRIO DO PÚBLICO EXTERNO IMPACTADO DIRETA NAS AÇÕES EXECUTADAS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

ÍNDICE DE PUBLICAÇÕES DA UNIVERSIDADE

SOMATÓRIO (PUBLICAÇÕES X FATOR DE IMPACTO ÍNDICE QUALIS) ** A DEFINIR

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-2): FORMAÇÃO DE PESSOAS CAPAZES DE PARTICIPAR EM AÇÕES TRANSFORMADORAS DA SOCIEDADE

NÚMERO DE REGISTROS DE LICENCIAMENTOS E PATENTES

SOMATÓRIO DO NÚMERO DE REGISTROS DE LICENCIAMENTOS E PATENTES 

PROPORÇÃO DE ESTUDANTES TITULADOS NA UFCA QUE ATUAM EM ÁREAS CORRELACIONADAS COM A FORMAÇÃO SUPERIOR

(NÚMERO DE ESTUDANTES TITULADOS QUE ATUAM EM ÁREAS CORRELACIONADAS COM A FORMAÇÃO SUPERIOR / NÚMERO TOTAL DE ESTUDANTES TITULADOS NA UFCA) X 100

 [** 2 ANOS] 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-3): INTENSIFICAR E INTEGRAR AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA

PROPORÇÃO DE ESTUDANTES QUE PARTICIPAM OFICIALMENTE DE PROJETOS

(Nº DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO QUE PARTICIPAM DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA / TOTAL DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO) X 100 

PROPORÇÃO DE ALUNOS COM BOLSAS DE PROGRAMAS ACADÊMICOS (PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURA E ENSINO)

(NÚMERO DE ALUNOS COM BOLSAS DOS PROGRAMAS / NÚMERO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO) X 100 [** GERAL E POR CURSO] 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-4): ALINHAR, CONSOLIDAR E CRIAR CURSOS EM CONSONÂNCIA COM A ESTRATÉGIA

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DISCENTE

SOMATÓRIO DE (NÚMERO DE VAGAS X DURAÇÃO MÍNIMA DO CURSO) PARA TODOS OS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU 

MÉDIA DAS NOTAS DA CAPES

MÉDIA DA NOTA DE AVALIAÇÃO DA CAPES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU 

ÍNDICE GERAL DE CURSOS (IGC)

I = ΑG + {(1 – Α) Β ÷ 2} (M + 5) + {1 – Α)(1 – Β) ÷ 3} (D + 10)

*CONSIDERAR O VALOR CONTÍNUO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-5)PROMOVER METODOLOGIAS EDUCACIONAIS ADEQUADAS

NÚMERO MÉDIO DE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DESCRITAS NOS PROJETOS DOS CURSOS

(SOMA DAS QUANTIDADES DE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PREVISTAS NOS CURSOS DA UNIVERSIDADE / TOTAL DE CURSOS) 

TAXA DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA

MÉDIA ARITMÉTICA DOS CRITÉRIOS:

CRITÉRIO 1: IRA (POR CURSO - CONVERTIDO PARA 100%);
CRITÉRIO 2: TAXA DE APROVAÇÃO (TODAS AS DISCIPLINAS) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-6): IMPLANTAR E INTEGRAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CORPORATIVOS

TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PDTI - INFORMAÇÃO/SISTEMAS

(NÚMERO DE AÇÕES DO PDTI IMPLEMENTADAS (INFORMAÇÃO/SISTEMAS) /NÚMERO DE AÇÕES DO PDTI PREVISTAS (INFORMAÇÃO/SISTEMAS)) X 100

ÍNDICE DE INFORMATIZAÇÃO / DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS

MÉDIA PONDERADA DOS CRITÉRIOS:

- CRITÉRIO 1: (50%) SIST. ACADÊMICOS;

- CRITÉRIO 2: (20%) SIST. GESTÃO DE PESSOAS;

-CRITÉRIO 3: (30%) SIST. ADMINISTRATIVOS;


- CRITÉRIO A: (50%) SISTEMA ACADÊMICO (GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, BIBLIOTECA, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, EVENTOS, AÇÕES ACADÊMICAS, EXTENSÃO, PESQUISA, AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, PRODUÇÃO ACADÊMICA, OUTROS).

- CRITÉRIO B: (20%) SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS (CADASTRO, FÉRIAS, AVALIAÇÃO, CONCURSOS, FREQUÊNCIA, OUTROS).
- CRITÉRIO C: (30%) SISTEMA ADMINISTRATIVO (PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, OUVIDORIA, ORÇAMENTO, CONTRATOS, COMPRAS, OUTROS).

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-7)INTEGRAR A UNIVERSIDADE COM A COMUNIDADE E PROMOVER A INTERNACIONALIZAÇÃO

NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PARCERIA ESTABELECIDOS

 NÚMERO ABSOLUTO DE INSTRUMENTOS DE PARCERIA ESTABELECIDOS  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-8)AMPLIAR E APERFEIÇOAR OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

ÍNDICE DE ESTRUTURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

MÉDIA ARITMÉTICA DAS NOTAS ATRIBUÍDAS À ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO EXISTENTE NA UFCA PARA OS CRITÉRIOS ABAIXO:

- CRITÉRIO 1 – ORÇAMENTO ESPECÍFICO PARA A COMUNICAÇÃO;

- CRITÉRIO 2 – PESSOAL COM FORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL;

- CRITÉRIO 3 – EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ESPECÍFICOS PARA COMUNICAÇÃO;

- CRITÉRIO 4 – POLÍTICA / PLANO DE COMUNICAÇÃO;

- CRITÉRIO 5 – MENSURAÇÃO DAS INSERÇÕES DA UFCA NA MÍDIA.

FAIXA DE AVALIAÇÃO:

- NOTA 0 – NÃO EXISTE;

- NOTA 1 – EXISTE, MAS COM RECURSOS (PESSOAS, EQUIPAMENTOS, MATÉRIA PRIMA, ETC.) INSUFICIENTES;

- NOTA 3 – EXISTE, COM OS RECURSOS (PESSOAS, EQUIPAMENTOS, MATÉRIA PRIMA, ETC.) ADEQUADOS.  

ÍNDICE DE INICIATIVAS DE COMUNICAÇÃO

PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS: 1-NOTÍCIAS PORTAL; 2-INSERÇÕES REDES SOCIAIS; 3-CAMPANHAS; 4-JORNAIS; 5-EVENTOS ACOMP.; 6-EVENTOS REAL.; 7-PEÇAS CRIADAS; 8-PEÇAS ANALISADAS.

PONTUAÇÃO OBTIDA ATRAVÉS DOS SEGUINTES CRITÉRIOS:

- CRITÉRIO 1 - NÚMERO DE NOTÍCIAS PRODUZIDAS E VEICULADAS NO SITE

 - CRITÉRIO 2 - NÚMERO DE INSERÇÕES EM REDES SOCIAIS

- CRITÉRIO 3 - NÚMERO DE CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO

- CRITÉRIO 4 - NÚMERO DE JORNAIS PRODUZIDOS

-CRITÉRIO 5 - NÚMERO DE EVENTOS ACOMPANHADOS

-CRITÉRIO 6 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS INTERNAMENTE

 -CRITÉRIO 7 - NÚMERO DE PEÇAS CRIADAS

-CRITÉRIO 8 - NÚMERO DE PEÇAS ANALISADAS

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-9)DESENVOLVER MODELO DE GOVERNANÇA COM FOCO NA GESTÃO PARTICIPATIVA

IBPG ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

 TAXA (%) DE IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA = [TOTAL (SOMATÓRIA) DE PONTOS obtidos / TOTAL (SOMATÓRIA) DE PONTOS possíveis] * 100

 

CRITÉRIO 1 = Compromisso forte com integridade, valores éticos e cumprimento das Leis

CRITÉRIO 2 = Engajamento aberto e abrangente com as partes interessadas (usuários e cidadãos) nos serviços prestados

CRITÉRIO 4 = Implantação das boas práticas de transparência 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-10)PROMOVER A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

ÍNDICE DE GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO

 MÉDIA ARITMÉTICA DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS SEGUINTES CRITÉRIOS:

 

- CRITÉRIO 1: ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SETOR, FAIXA DE AVALIAÇÃO

- CRITÉRIO 2: ATENDIMENTO, COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

CRITÉRIO  3: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, FAIXA DE AVALIAÇÃO:

- CRITÉRIO 4: INDICADORES, METAS E PROJETOS (ESTRATÉGICOS E GERENCIAIS/SETORIAIS) 

CRITÉRIO 5: DESCRIÇÃO DE PROCESSOS E DEFINIÇÃO DE FLUXOS, FAIXA DE AVALIAÇÃO:

> NOTA 0: NÃO TEM PROCESSOS DESCRITOS, NEM FLUXOS DEFINIDOS.

> NOTA 1: TEM PROCESSOS DESCRITOS E NÃO TEM FLUXOS DEFINIDOS.

> NOTA 2: TEM 1 PROCESSO DESCRITO E FLUXO DEFINIDO.

> NOTA 3: TEM 2 OU MAIS PROCESSOS DESCRITOS E SEUS FLUXOS DEFINIDOS. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-11)INTEGRAR AS AÇÕES DA GESTÃO ESTRATÉGICA

TAXA DE UNIDADES COM PLANOS SETORIAIS ALINHADOS À ESTRATÉGIA

(NÚMERO DE SETORES E UNIDADES ACADÊMICAS COM PLANOS SETORIAIS ALINHADOS À ESTRATÉGIA / NÚMERO TOTAL DE SETORES E UNIDADES ACADÊMICAS) X 100 

TAXA DE EXECUÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

(NÚMERO DE ENTREGAS DE PROJETOS ESTRATÉGICOS CONCLUÍDAS / TOTAL DE ENTREGAS DE PROJETOS ESTRATÉGICOS PLANEJADAS) X 100 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-12)ADEQUAR O QUADRO DE PESSOAL

IQCD (ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE)

 (5D+3M+2E+G / D+M+E+G ), ONDE:

- D = Nº DE PROFESSORES COM DOUTORADO;

- M = Nº DE PROFESSORES COM MESTRADO;

- E = Nº DE PROFESSORES COM ESPECIALIZAÇÃO;

- G = Nº DE PROFESSORES APENAS GRADUADOS. 

IQCTA (ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO)

 (5D+3M+2E+1G+0,75EM+0,5EF/D+M+G+EM+EF), ONDE:

- D  = Nº DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS COM DOUTORADO;

- M = Nº DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS COM MESTRADO;

- E = Nº DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS COM ESPECIALIZAÇÃO;

- G = Nº DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS APENAS GRADUADOS;

- EM = Nº DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS APENAS COM ENSINO MÉDIO;

- EF = Nº DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS APENAS COM ENSINO FUNDAMENTAL; 

TAXA DE ADEQUAÇÃO DE PESSOAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA

(TOTAL DOS PERCENTUAIS ALCANÇADOS EM CADA ÁREA ADMINISTRATIVA /TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS)X100 

ÍNDICE DE CARGA HORÁRIA POR UNIDADE CURRICULAR

(NÚMERO DE UNIDADES CURRICULARES COM PROFESSORES COM CARGA HORÁRIA ADEQUADA / NÚMERO TOTAL DE UNIDADES CURRICULARES) X 100 

DESVIO PADRÃO DA CARGA HORÁRIA POR PROFESSOR

DESVIO PADRÃO DA RAZÃO ENTRE A CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE CUMPRIDA EM SALA DE AULA PELO DOCENTE E A CARGA HORÁRIA MÍNIMA QUE DEVE SER CUMPRIDA PELO DOCENTE DE ACORDO COM RESOLUÇÃO DE CARGA HORÁRIA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-13)CAPACITAR POR COMPETÊNCIAS, COM FOCO EM RESULTADOS INSTITUCIONAIS

ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO

(VOLUME DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS / VOLUME DE CAPACITAÇÕES PROPOSTAS) X 100 

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

(NÚMERO DE SERVIDORES NAS COMPETÊNCIAS ADEQUADAS / TOTAL DE SERVIDORES) X 100 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-14)ATRAIR, VALORIZAR E ESTIMULAR A PERMANÊNCIA DE PESSOAS

ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DE SERVIDORES

{ [ (INGRESSOS + DESLIGAMENTOS) /2 ] / (EFETIVO MÉDIO DO PERÍODO) } * 100

SENDO, EFETIVO MÉDIO DO PERÍODO = (EFETIVO NO INÍCIO DO PERÍODO + EFETIVO NO FINAL) / 2 

ÍNDICE DE CLIMA ORGANIZACIONAL

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

** INCLUIR, ESPECIFICAMENTE, A AVALIAÇÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-15)REDIMENSIONAR E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE

TAXA DE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA

MEDIA ARITMÉTICA DOS PERCENTUAIS ATRIBUÍDOS PARA OS SEGUINTES CRITÉRIOS:

CRITÉRIO 1: % LOCAIS COM ACESSIBILIDADE (avaliação por norma da ABNT);

CRITÉRIO 2: % LOCAIS COM SUSTENTABILIDADE (Projetos Estruturados);

CRITÉRIO 3: % LOCAIS COM SEGURANÇA CONTRA SINISTROS (CPPAT-avaliação por norma da ABNT);

CRITÉRIO 4:% LOCAIS COM MOBILIÁRIO ADEQUADO (avaliação pela ABNT, pesquisa de satisfação);

CRITÉRIO 5: % LOCAIS COM ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO (avaliação pela ABNT, critérios INEP e pesquisa de satisfação); CRITÉRIO 6: LOCAIS COM INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, ELÉTRICAS E LÓGICAS E ADEQUADAS (avaliação pela ABNT). 

TAXA DE ESTRUTURA FÍSICA IMPLEMENTADA DA UFCA

PERCENTUAL= (Total de demandas executadas no período/Total de demandas planejadas no período)x100 

TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PDTI - INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS

(NÚMERO DE AÇÕES DO PDTI IMPLEMENTADAS (INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS) / NÚMERO DE AÇÕES DO PDTI PREVISTAS (INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS)) X 100 

ÍNDICE DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

MÉDIA PONDERADA DOS CRITÉRIOS;

- CRITÉRIO 1: (10%) PORCENTAGEM DOS COMPUTADORES MODERNIZADOS (IGUAL OU INFERIOR A 3 ANOS)

- CRITÉRIO 2: (10%) PORCENTAGEM DOS SETORES ATENDIDOS POR IMPRESSORA EM REDE (DISTÂNCIA MÁXIMA PARA O USÁRIO DE 30M)

- CRITÉRIO 3: (15%) PORCENTAGEM DE ÁREA COBERTA POR INTERNET SEM FIO

- CRITÉRIO 4: (15%) RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE COMPUTADORES E O NÚMERO DE SERVIDORES (DOCENTES E TÉCNICOS ADMNISTRATIVOS)

- CRITÉRIO 5: (10%) PERCENTUAL DE SETORES COM A QUANTIDADE DE TELEFONES ADEQUADA

- CRITÉRIO 6: (10%) TAXA DE CONEXÃO DE INTERNET / USUÁRIO

- CRITÉRIO 7: (10%) PERCENTUAL DE SALAS DE AULA COM SISTEMA DE MULTIMIDIA

- CRITÉRIO 8: (10%) PERCENTUAL DE CAMPI COM SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA

- CRITÉRIO 9: (10%) PERCENTUAL DE LABORATÓRIOS DIDÁTICOS COM COMPUTADORES ADEQUADOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE-16)BUSCAR E GERIR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA E EXPANSÃO DA UFCA

VARIAÇÃO DO VOLUME ORÇAMENTÁRIO

[(VOLUME ORÇAMENTÁRIO DO ANO ATUAL - VOLUME ORÇAMENTÁRIO DO ANO ANTERIOR) / VOLUME ORÇAMENTÁRIO DO ANO ANTERIOR] X 100 

TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(VOLUME DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EXECUTADOS / VOLUME TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) X 100 

TAXA DE RECURSOS ADICIONAIS

VOLUME DE RECURSOS CAPTADOS DE FORMA ADICIONAL - PROJETOS /  TOTAL  DO ORÇAMENTO APROVADO DA ENTIDADE + VALOR DOS RECURSOS CAPTADOS DE FORMA ADICIONAL X 100 

 

Metas Estratégicas


As metas são desenvolvidas a partir de uma linha de base existente, ou seja, um histórico com informações de desempenho dos anos anteriores. Para garantir o gerenciamento do indicador e o alcance do objetivo, são definidas metas que comunicam o nível de desempenho pretendido (valor) para um determinado período de tempo. Uma meta estratégica pressupõe comunicar um desafio futuro que promova um salto no desempenho de um indicador. Ou seja, as metas estratégicas não podem se limitar a representar no futuro, uma projeção incremental do desempenho histórico. No caso da UFCA, o Painel de Indicadores e Metas Estratégicas as metas foi estabelecido da seguinte forma:

 

PERSPECTIVA SOCIEDADE
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR METAS ESTRATÉGICAS
2015 2016 2017 2018
CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E A DINÂMICA CULTURAL ÍNDICES DE DESEMPENHO ACADÊMICOS DA GRADUAÇÃO 0.71 0.73 0.75 0.77
NÚMERO DE EGRESSOS DA PÓS-GRADUAÇÃO 83 68 56 129
PÚBLICO EXTERNO IMPACTADO PELAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE A DEFINIR
ÍNDICE DE PUBLICAÇÕES DA UNIVERSIDADE 48.00% 49.02% 50.00% 50.00%
FORMAÇÃO DE PESSOAS CAPAZES DE PARTICIPAR EM AÇÕES TRANSFORMADORAS DA SOCIEDADE NÚMERO DE REGISTROS DE LICENCIAMENTOS E PATENTES 0 0 2 4
PROPORÇÃO DE ESTUDANTES TITULADOS NA UFCA QUE ATUAM EM ÁREAS CORRELACIONADAS COM A FORMAÇÃO SUPERIOR 68.48% A DEFINIR

 

PERSPECTIVA PROCESSOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR METAS ESTRATÉGICAS
2015 2016 2017 2018
INTENSIFICAR E INTEGRAR AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA PROPORÇÃO DE ESTUDANTES QUE PARTICIPAM OFICIALMENTE DE PROJETOS 27.14% 22.25% 22.24% 23.29%
PROPORÇÃO DE ALUNOS COM BOLSAS DE PROGRAMAS ACADÊMICOS 3.60% 2.48% 4.29% 5.00%
ALINHAR, CONSOLIDAR E CRIAR CURSOS EM CONSONÂNCIA COM A ESTRATÉGIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DISCENTE 4390 4790 6490 6520
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO CAPES - IQCAPES 4.00 3.75 3.80 3.57
ÍNDICE GERAL DE CURSOS (IGC) 2.56 2.76 2.90 3.01
PROMOVER METODOLOGIAS EDUCACIONAIS ADEQUADAS NÚMERO MÉDIO DE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DESCRITAS NOS PROJETOS DOS CURSOS 1.79 A DEFINIR
EFICIÊNCIA ACADÊMICA CRITÉRIO 1 – IRA
CRITÉRIO 2 - TAXA DE APROVAÇÃO
72.52% A DEFINIR
IMPLANTAR E INTEGRAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CORPORATIVOS TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PDTI - INFORMAÇÃO/SISTEMAS - 100.00% A DEFINIR
NÚMERO DE MACROPROCESSOS INFORMATIZADOS 9 19 A DEFINIR
INTEGRAR A UNIVERSIDADE COM A COMUNIDADE E PROMOVER A INTERNACIONALIZAÇÃO ÍNDICE DE INICIATIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO - A DEFINIR
NÚMERO ABSOLUTO DE INSTRUMENTOS DE PARCERIA ESTABELECIDOS 60 A DEFINIR
AMPLIAR E APERFEIÇOAR OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA ÍNDICE DE ESTRUTURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 0.80 1.80 3.00 3.00
ÍNDICE DE INICIATIVAS DE COMUNICAÇÃO 1477 4187 6945 6945
DESENVOLVER MODELO DE GOVERNANÇA COM FOCO NA GESTÃO PARTICIPATIVA ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 20.00 24.00 28.80 34.56
ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI - A DEFINIR
PROMOVER A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO MELHORIA DOS PROCESSOS DE TRABALHO - A DEFINIR
INTEGRAR AS AÇÕES DA GESTÃO ESTRATÉGICA TAXA DE UNIDADES COM PLANOS SETORIAIS ALINHADOS À ESTRATÉGIA - A DEFINIR
TAXA DE EXECUÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - A DEFINIR


PERSPECTIVA PESSOAS E TECNOLOGIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR METAS ESTRATÉGICAS
2015 2016 2017 2018
ADEQUAR O QUADRO DE PESSOAL IQCD (ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE) 3.57 3.80 4.00 4.20
IQCTA (ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO) 1.25 2.00 2.30 2.50
TAXA DE ADEQUAÇÃO DE PESSOAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA 10,00% 25,00% 50,00% 75,00%
ÍNDICE DE CARGA HORÁRIA POR UNIDADE CURRICULAR - A DEFINIR
DESVIO PADRÃO DA CARGA HORÁRIA POR PROFESSOR - A DEFINIR
CAPACITAR POR COMPETÊNCIAS, COM FOCO EM RESULTADOS INSTITUCIONAIS ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 0,00% 15,00% 30,00% 45,00%
ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 20,00% 40,00% 60,00% 70,00%
ATRAIR, VALORIZAR E ESTIMULAR A PERMANÊNCIA DE PESSOAS ÍNDICE DE CLIMA ORGANIZACIONAL - A DEFINIR
ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DE SERVIDORES 4,00% 3,50% 3,00% 1,50%
REDIMENSIONAR E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA, COM FOCO NA SUSTENTABILIDADE INFRAESTRUTURA FÍSICA 40,08% 51,60% 64,10% 74,10%
TAXA DE ESTRUTURA IMPLEMENTADA DA UFCA - A DEFINIR
TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PDTI - INFRAESTRUTURA/SERVIÇOS - A DEFINIR
ÍNDICE DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - A DEFINIR

 

 

PERSPECTIVA ORÇAMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR METAS ESTRATÉGICAS
2015 2016 2017 2018
BUSCAR E GERIR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA E A EXPANSÃO DA UFCA VARIAÇÃO DO VOLUME ORÇAMENTÁRIO 15.00% 20.00% 30.00% 35.00%
TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 95.00% 90.00% 90.00% 95.00%
TAXA DE RECURSOS ADICIONAIS A DEFINIR 

 

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