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Ações de Auditoria

Quarta, 01 Junho 2016 09:26

PAINT 2016

Relatório de Auditoria nº 001/2016: versa sobre os resultados da ação 4.1 - Verificar o Inventário Anual de Bens Móveis, aprovada no PAINT 2016.
A ação foi realizada entre os meses de janeiro a março do ano corrente, sob coordenação do servidor Antonio Rafael Valério de Oliveira.
 
Relatório de Auditoria nº 002/2016: versa sobre os resultados da ação 3.1 - Fiscalização de Contratos - Terceirização, aprovada no PAINT 2016.
A ação foi realizada no mês de março, sob coordenação do servidor Edson Menezes Vilar.
 

Relatório de Auditoria nº 003/2016: versa sobre os resultados da ação 2.1 - Recursos Humanos: Pagamento de Adicionais de Insalubridade e Periculosidade, aprovada no PAINT 2016.
A ação foi realizada entre os meses de março a abril do ano corrente, sob coordenação da servidora Raíza Caroline Salvador de Oliveira.
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Relatório de Auditoria nº 004/2016: versa sobre os resultados da ação 5.1 - Gestão Orçamentária e Financeira - Restos a pagar, aprovada no PAINT 2016.
A ação foi realizada entre os meses de março a maio, sob coordenação do servidor Antonio Rafael Valério de Oliveira.
Relatório de Auditoria nº 005/2016: versa sobre os resultados da ação 3.2 - Obras, aprovada no PAINT 2016.
A ação foi realizada entre os meses de abril a agosto do ano corrente, sob coordenação do servidor Edson Menezes Vilar.
 
Relatório de Auditoria nº 006/2016: versa sobre os resultados da ação 6.1 - Auditoria baseada em Riscos, aprovada no PAINT 2016.
A ação foi realizada entre os meses de fevereiro a setembro de 2016, sob coordenação da servidora Maria Rosiane Melo dos Santos.
 
Relatório de Auditoria nº 007/2016: versa sobre os resultados da ação 3.3 – Processos Licitatórios, Dispensa e Inexigibilidade, aprovada no PAINT 2016.
A ação foi realizada entre os meses de agosto/2016 a janeiro/2017, sob coordenação do servidor Edson Menezes Vilar.
 
Relatório de Auditoria nº 008/2016: versa sobre os resultados da ação 2.1 - Concessão de Auxílio Financeiro e Ajuda de Custo, aprovada no PAINT 2016.
A ação foi realizada entre os meses de outubro de 2016 a março de 2017, sob coordenação da servidora Raíza Caroline Salvador de Oliveira.
 

PAINT 2017

Relatório de Auditoria nº 001/2017: versa sobre os resultados da ação 3.1 - Processos Licitatórios e os contratos a eles pertinentes, exceto obras e serviços de engenharia e locação de mão de obra, aprovada no PAINT 2017.
A ação foi realizada entre os meses de fevereiro a junho de 2017, sob coordenação do servidor Edson Menezes Vilar.
 
Relatório de Auditoria nº 002/2017: versa sobre os resultados da ação 2.1 - Admissão (Servidores Docentes), aprovada no PAINT 2017.
A ação foi realizada entre os meses de março a julho de 2017, sob coordenação da servidora Raíza Caroline Salvador de Oliveira.
 
Relatório de Auditoria nº 003/2017:versa sobre os resultados da ação 8.1 - Controles Internos da PROEX, aprovada no PAINT 2017.
A ação foi realizada entre os meses de junho a outubro de 2017, sob coordenação do servidor Edson Menezes Vilar.
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Relatório de Auditoria nº 004/2017: versa sobre os resultados da ação 7.1 - Auditoria baseada em Riscos - ABR, aprovada no PAINT 2017.
A ação foi realizada entre os meses de junho a outubro de 2017, sob coordenação da servidora Maria Rosiane Melo dos Santo
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Relatório de Auditoria nº 005/2017: versa sobre os resultados da ação 6.1 - Sistema de Bibliotecas, aprovada no PAINT 2017. A ação foi realizada entre os meses de setembro de 2017 a janeiro de 2018, sob coordenação do servidor Antonio Rafael de Valério de Oliveira.
 
 
Relatório de Auditoria nº 006/2017: versa sobre os resultados da ação 5.1 - Gestão e Execução Orçamentária, aprovada no PAINT 2017. A ação foi realizada entre os meses de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018, sob coordenação do servidor Antonio Rafael de Valério de Oliveira.
 
 
Relatório de Auditoria nº 007/2017: versa sobre os resultados da ação 4.1 - Planejamento de T.I., aprovada no PAINT 2017. A ação foi realizada entre os meses de outubro de 2017 a fevereiro de 2018, sob coordenação do servidor Edson Menezes Vilar.
 
 
Relatório de Auditoria nº 008/2017: versa sobre os resultados da ação 2.2 - Folha de Pagamento, aprovada no PAINT 2017. A ação foi realizada entre os meses de agosto de 2017 a fevereiro de 2018, sob coordenação da servidora Raíza Caroline Salvador de Oliveira.
 
 

PAINT 2018

 
Relatório de Auditoria nº 001/2018: versa sobre os resultados da ação 3.1 - Processos Licitatórios e Contratos, aprovada no PAINT 2018. A ação foi realizada entre os meses de janeiro a julho de 2018, sob coordenação do servidor Edson Menezes Vilar.
 
 
Relatório de Auditoria nº 002/2018: versa sobre os resultados da ação 4.1 - Gestão de Laboratórios, aprovada no PAINT 2018. A ação foi realizada entre os meses de março a agosto de 2018, sob coordenação do servidor Antonio Rafael Valério de Oliveira.
 
Relatório de Auditoria nº 003/2018: versa sobre os resultados da ação 2.1 - Acompanhamento Funcional, aprovada no PAINT 2018. A ação foi realizada entre os meses de abril a novembro de 2018, sob coordenação da servidora Raíza Caroline Salvador de Oliveira.
 
Relatório de Auditoria nº 004/2018: versa sobre os resultados da  Ação 5.1 - Auditoria Baseada em Riscos (ABR), aprovada no PAINT 2018. A ação foi realizada entre os meses de fevereiro e outubro de 2018, sob coordenação da servidora Maria Rosiane Melo dos Santos.  
 
Relatório de Auditoria nº 005/2018: versa sobre os resultados da  Ação 5.2 - Política de Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança, aprovada no PAINT 2018. A ação foi realizada entre os meses de janeiro a dezembro de 2018, sob coordenação do servidor Antonio Rafael de Valério de Oliveira
 
Relatório de Auditoria nº 007/2018: versa sobre os resultados da Ação 6.1 – Gerenciamento Acadêmico, aprovada no PAINT 2018. A ação foi realizada na Faculdade de Medicina (FAMED), entre os meses de agosto de 2018 a março de 2019, sob coordenação do servidor Edson Menezes Vilar.
 
Relatório de Auditoria nº 008/2018: versa sobre os resultados da Ação 6.1 – Gerenciamento Acadêmico, aprovada no PAINT 2018. A ação foi realizada  na Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), entre os meses de agosto de 2018 a março de 2019, sob coordenação do servidor Edson Menezes Vilar.
 
 
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